Правильно ли заполнена декларация по НДС в 1С?
Добрый день! Ситуация: в 1 квартале была создана корректировочная счет-фактура в сторону уменьшения. Например в первоначальной в январе была сумма итого 100000 руб. (две позиции). Затем в феврале, так как январь период закрыт составляем корректировочную на сумму 50000 руб ( вторая позиция -возврат товара). При заполнении декларации НДС эта позиция увеличивает базу налогооблаг., а затем в графе к возмещению по сч. 19 добавляет сумму эту же к возмещению. НДС сдали. Стали делать прибыль- получается теперь расхождение с НОБ. Не могу найти правильно ли изначально в декларацию НДС эта сумма подтянулась? Просьба отвечать тех кто знает или сталкивался с подобным.
Программа 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия. Последняя конфигурация.
Программа 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия. Последняя конфигурация.
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Цитата: При заполнении декларации НДС эта позиция увеличивает базу налогооблаг., а затем в графе к возмещению по сч. 19 добавляет сумму эту же к возмещению. НДС сдали. Стали делать прибыль- получается теперь расхождение с НОБ.Добрый. Совершенно верно. Сумма корректировки не уменьшает налог в книге продаж, а принимается к вычету в книге покупок с кодом 18. (Постановление 1137)
