Удержание НДФЛ с доходов в натуральной форме в 1С 8.3
Доброго всем времени суток!
Помогите, пожалуйста, разобраться, почему у меня не удерживается НДФЛ с дохода в натуральной форме?
Компания на УСН 6%.
Мы оплачиваем сотрудникам питание в местной столовой.
Заключили договор с организацией. Они нам выставляют акт по итогам месяца общей суммой и дают детализацию по картам питания.
В 1С 8.3 я совершаю следующие действия:
1. Создала новый вид начисления з/п:
Поставила галочку, что это доходы в натуральной форме, НДФЛ облагается, код дохода 4800, доходы целиком облагаемые страховыми взносами. Отражение начислений по умолчанию, то есть отношу их на 26 счет. (вложение 1)
2. Создаю начисление з/п 31.12.15., вид начисления "Доходы в натуральной форме", сумма, на которую "наел" содрудник 4220,00 (вложение 2)
В результате проведения налог удерживается проводкой:
Д70 К 68.01 в сумме 548,00 (вложение 3)
3. Провожу поступление услуг от поставщика по акту 31.12.15:
Д26 К76.09 (вложения 4,5) сумма 31960,00 (это по всем сотрудникам)
4. Далее операция, введенная вручную: Д70(Сотрудник) К76.09 в сумме 4220,00. (вложение 6)
5. Ранее была проведена предоплата за услуги питания: Д76.09 К 51 сумма 50000. (вложение 7)
6. Формирую справку 2-НДФЛ, доход начислен, а налог не удержан (вложение 8).
Помогите, пожалуйста, разобраться, почему у меня не удерживается НДФЛ с дохода в натуральной форме?
Компания на УСН 6%.
Мы оплачиваем сотрудникам питание в местной столовой.
Заключили договор с организацией. Они нам выставляют акт по итогам месяца общей суммой и дают детализацию по картам питания.
В 1С 8.3 я совершаю следующие действия:
1. Создала новый вид начисления з/п:
Поставила галочку, что это доходы в натуральной форме, НДФЛ облагается, код дохода 4800, доходы целиком облагаемые страховыми взносами. Отражение начислений по умолчанию, то есть отношу их на 26 счет. (вложение 1)
2. Создаю начисление з/п 31.12.15., вид начисления "Доходы в натуральной форме", сумма, на которую "наел" содрудник 4220,00 (вложение 2)
В результате проведения налог удерживается проводкой:
Д70 К 68.01 в сумме 548,00 (вложение 3)
3. Провожу поступление услуг от поставщика по акту 31.12.15:
Д26 К76.09 (вложения 4,5) сумма 31960,00 (это по всем сотрудникам)
4. Далее операция, введенная вручную: Д70(Сотрудник) К76.09 в сумме 4220,00. (вложение 6)
5. Ранее была проведена предоплата за услуги питания: Д76.09 К 51 сумма 50000. (вложение 7)
6. Формирую справку 2-НДФЛ, доход начислен, а налог не удержан (вложение 8).
Comments
-
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие. -
Добрый день!
Хорошо что Вы на УСН 6% - а то были бы на 15%, спрашивали еще, почему расходы по питанию от поставщика (принятые и оплаченные) в КУДиР не попали... 😀
По НДФЛ - Бухгалтерия 3.0 сейчас работает по принципу "нет выплаты на руки - нет удержания НДФЛ". Поэтому заходите в раздел "Зарплата и кадры", ищите документ "Операции учета НДФЛ" и в этом документе заполняете закладку "Удержано по всем ставкам". Строка будет выглядеть примерно так:
Декабрь 2015 / 13% (для нерезидента 30%) / 13% / Сумма НДФЛ / Код 4800 / /
Дата документа и Дата операции должны быть 31.12.2015 (иначе в справку 2-НДФЛ не попадет) -
Спасибо большое! Вы правы, без выплаты не удерживается налог. Мне из техподдержки ответили, что нужно начисления дохода в натуральной форме делать не отдельной ведомостью (как я), а добавить в начисление з/п. Тогда при выплате з/п автоматически будет удерживаться НДФЛ с доходов в натур. форме.
